Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0004/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske potrebx MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 179,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2023 |
Dátum úhrady: | 12.01.2023 |
Súbor: | FD_0004_23 |
Zverejnené: | 22.02.2023 |