Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0160/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | OZ Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A,90201 Pezinok |
IČO: | 5283831 |
Predmet: | Výjazd k zvieraťu |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
Súbor: | FD_0160_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |