Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Umývacie prostriedky a soľ do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2023 |
Dátum úhrady: | 30.01.2023 |
Súbor: | FD_0029_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |