Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0167/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Pens.com |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | Kovové perá |
Fakturovaná suma s DPH: | 437,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2023 |
Dátum úhrady: | 23.03.2023 |
Súbor: | FD_0167_23 |
Zverejnené: | 20.04.2023 |