Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0236/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AUTOSERVIS JPP s.r.o. |
Adresa: | Lesná 333/3,90033 Marianka |
IČO: | 44658028 |
Predmet: | Prezutie pneu |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
Dátum úhrady: | 04.04.2023 |
Súbor: | FD_0236_23 |
Zverejnené: | 11.05.2023 |