Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0249/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Stanislav - Stanley HD |
Adresa: | Gercnerova 35,85102 Bratislava |
IČO: | 40229751 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 825,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
Dátum úhrady: | 30.04.2023 |
Súbor: | FD_0249_23 |
Zverejnené: | 29.05.2023 |