Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0265/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Milan Bojnanský |
Adresa: | Jána Alexyho 11,84108 Bratislava |
IČO: | 40961478 |
Predmet: | Služby technika BTS a PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2023 |
Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
Súbor: | FD_0265_23 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |