Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0310/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ARGUSS s.r.o. |
Adresa: | Michalská 9,81103 Bratislava |
IČO: | 31365213 |
Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 2257,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2023 |
Dátum úhrady: | 27.04.2023 |
Súbor: | FD_0310_23 |
Zverejnené: | 08.06.2023 |