Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0306/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ČSOB poisťovňa, a.s., |
Adresa: | Vajnorská 100/B,83104 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Poistné |
Fakturovaná suma s DPH: | 2042,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2023 |
Dátum úhrady: | 21.04.2023 |
Súbor: | FD_0306_23 |
Zverejnené: | 08.06.2023 |