Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141034293 |
Číslo faktúry: | FD /0003/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Výsyp kontajnera VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 684,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
Dátum úhrady: | 03.01.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2014 |