Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0381/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Hygienické a čistiace prostredky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2023 |
Dátum úhrady: | 29.05.2023 |
Súbor: | FD_0381_23 |
Zverejnené: | 19.06.2023 |