Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0371/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | avesys spol. s.r.o. |
Adresa: | Dolná 62/94,90001 Modra |
IČO: | 50193261 |
Predmet: | Oprava a údržba kamerového systému |
Fakturovaná suma s DPH: | 6530,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2023 |
Dátum úhrady: | 19.05.2023 |
Súbor: | FD_0371_23 |
Zverejnené: | 19.06.2023 |