Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0374/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Garostav |
Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
IČO: | 17381410 |
Predmet: | Kvety a stromčeky |
Fakturovaná suma s DPH: | 682,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
Dátum úhrady: | 29.05.2023 |
Súbor: | FD_0374_23 |
Zverejnené: | 19.06.2023 |