Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0419/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
NILTEX s.r.o. |
Adresa: |
Košútska 72,92521 Sládkovičovo |
IČO: |
51873885 |
Predmet: |
Ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID - 19 |
Fakturovaná suma s DPH: |
10843,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.06.2023 |
Dátum úhrady: |
13.06.2023 |
Súbor: |
FD_0419_23 |
Zverejnené: |
03.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov