Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0391/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Vodné a stočné obec |
Fakturovaná suma s DPH: | 339,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2023 |
Dátum úhrady: | 02.06.2023 |
Súbor: | FD_0391_23 |
Zverejnené: | 03.07.2023 |