Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0443/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Tomáš Vorobeľ - WOOD |
Adresa: | Havaj 144,09023 Havaj |
IČO: | 43311580 |
Predmet: | Agátova vláknina |
Fakturovaná suma s DPH: | 201,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2023 |
Dátum úhrady: | 14.06.2023 |
Súbor: | FD_0443_23 |
Zverejnené: | 03.07.2023 |