Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0454/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
IČO: | 35888318 |
Predmet: | Hygienické poteby MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 162,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
Dátum úhrady: | 27.06.2023 |
Súbor: | FD_0454_23 |
Zverejnené: | 12.07.2023 |