Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0470/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Peter Jurečko |
Adresa: | Bazovského 3,84101 Bratislava |
IČO: | 34297049 |
Predmet: | Pomôcky Ukrajina |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2023 |
Dátum úhrady: | 30.06.2023 |
Súbor: | FD_0470_23 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |