Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0536/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PIR company s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 597/61,90031 Stupava |
IČO: | 48217859 |
Predmet: | Pracovný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 158,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
Dátum úhrady: | 07.07.2023 |
Súbor: | FD_0536_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |