Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0549/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Stavebniny DEK s.r.o. |
Adresa: | Kamenná ul. 6,01001 Žilina |
IČO: | 43821103 |
Predmet: | Pracovný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
Dátum úhrady: | 11.07.2023 |
Súbor: | FD_0549_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |