Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0520/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mário Bubnič |
Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
IČO: | 45874778 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2023 |
Dátum úhrady: | 31.07.2023 |
Súbor: | FD_0520_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |