Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140016 |
Číslo faktúry: | FD /0034/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | STALEZA GROUP s.r.o. |
Adresa: | Albrechtova 1,82103 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Elektro práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 957,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
Dátum úhrady: | 04.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.02.2014 |