Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0676/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz kontajnerov cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 651,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2023 |
Dátum úhrady: | 08.09.2023 |
Súbor: | FD_0676_23 |
Zverejnené: | 02.11.2023 |