Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0707/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Bez Kriedy Plus |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.10.2023 |
Dátum úhrady: | 22.09.2023 |
Súbor: | FD_0707_23 |
Zverejnené: | 02.11.2023 |