Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0765/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | IKEA Bratislava s.r.o. |
Adresa: | Ivanská cesta 18,82104 Bratislava |
IČO: | 35849436 |
Predmet: | Pracovný materiál jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 109,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2023 |
Dátum úhrady: | 02.10.2023 |
Súbor: | FD_0765_23 |
Zverejnené: | 15.11.2023 |