Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0760/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske a hygienické potreby ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2023 |
Dátum úhrady: | 02.10.2023 |
Súbor: | FD_0760_23 |
Zverejnené: | 15.11.2023 |