Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1400025 |
Číslo faktúry: | FD /0124/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Róbert Pokorný |
Adresa: | Družstevná 28,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Úprava svahu Štúrova |
Fakturovaná suma s DPH: | 1080,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2014 |
Dátum úhrady: | 11.04.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 11.04.2014 |