Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0770/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
IČO: | 35888318 |
Predmet: | Utierky biele MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2023 |
Dátum úhrady: | 04.10.2023 |
Súbor: | FD_0770_23 |
Zverejnené: | 20.11.2023 |