Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0818/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Servisné práve |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2023 |
Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
Súbor: | FD_0818_23 |
Zverejnené: | 21.11.2023 |