Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0843/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 54537606 |
Predmet: | Klávesnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 06.11.2023 |
Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
Súbor: | FD_0843_23 |
Zverejnené: | 22.11.2023 |