Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0829/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | JPP Group s.r.o. |
Adresa: | Karpatské námestie 7770/10A,83106 Bratislava |
IČO: | 52899730 |
Predmet: | Údržba komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2023 |
Dátum úhrady: | 20.10.2023 |
Súbor: | FD_0829_23 |
Zverejnené: | 22.11.2023 |