Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0826/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Serviscomp s.r.o. |
Adresa: | Školská 12,90051 Zohor |
IČO: | 54537606 |
Predmet: | Práce s výpočtovou technikou v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2023 |
Dátum úhrady: | 19.10.2023 |
Súbor: | FD_0826_23 |
Zverejnené: | 22.11.2023 |