Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0837/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
IČO: | 20200154 |
Predmet: | Servis a správa mobilnej aplikcie |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.07.2023 |
Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
Súbor: | FD_0837_23 |
Zverejnené: | 22.11.2023 |