Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0856/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
IČO: | 35888318 |
Predmet: | Hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2023 |
Dátum úhrady: | 02.11.2023 |
Súbor: | FD_0856_23 |
Zverejnené: | 23.11.2023 |