Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0862/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Všelektro s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 196/23,90033 Marianka |
IČO: |
50198173 |
Predmet: |
Montáž držiakov a zásuviek na vianočné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
3548,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.11.2023 |
Dátum úhrady: |
02.11.2023 |
Súbor: |
FD_0862_23 |
Zverejnené: |
23.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov