Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0923/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Umelky s.r.o. |
Adresa: | Fučíkova 909/19,62800 Brno |
IČO: | 04776763 |
Predmet: | Údržba multifunkčného ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 1481,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2023 |
Dátum úhrady: | 27.11.2023 |
Súbor: | FD_0923_23 |
Zverejnené: | 08.12.2023 |