Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0920/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Služby Zborovňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2023 |
Dátum úhrady: | 27.11.2023 |
Súbor: | FD_0920_23 |
Zverejnené: | 08.12.2023 |