Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0924/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Bohuslav Blecha - BOBO výroba rekla |
Adresa: |
Bratislavaská 37,84106 Bratislava |
IČO: |
37028961 |
Predmet: |
Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
2442,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
09.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.11.2023 |
Dátum úhrady: |
27.11.2023 |
Súbor: |
FD_0924_23 |
Zverejnené: |
08.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov