Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0975/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Hygienické potreby jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 766,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2023 |
Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
Súbor: | FD_0975_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |