Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0965/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ASC |
Adresa: | Svoradova 7/1,81103 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | ASC agenda MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 199,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
Súbor: | FD_0965_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |