Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0977/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Vianočné osvetlenie s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova trieda 52,94901 Nitra |
IČO: | 53874293 |
Predmet: | Vianočné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2728,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2023 |
Dátum úhrady: | 13.12.2023 |
Súbor: | FD_0977_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |