Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0980/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | EduPoint, s.r.o. |
Adresa: | Gen. Goliana 1537/4,91101 Trenčín |
IČO: | 51308479 |
Predmet: | Pomôcky pre deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1581,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 25.12.2023 |
Dátum úhrady: | 13.12.2023 |
Súbor: | FD_0980_23 |
Zverejnené: | 03.01.2024 |