Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /1003/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Helena s.r.o. |
Adresa: |
Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
IČO: |
230701 |
Predmet: |
Grafické spracovanie mariatal a stolovy kalendar |
Fakturovaná suma s DPH: |
966,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.01.2024 |
Dátum úhrady: |
20.12.2023 |
Súbor: |
FD_1003_23 |
Zverejnené: |
08.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov