Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1007/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Pavol Kapral |
Adresa: | Mlynská 977/15,06781 Belá n. Cir. |
IČO: | 40116956 |
Predmet: | Prenosné reproduktory |
Fakturovaná suma s DPH: | 556,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
Súbor: | FD_1007_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |