Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /1013/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
Adresa: |
Heisinská 2635/10,04013 Košice - mestská časť sídlisko |
IČO: |
54147069 |
Predmet: |
Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
599,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.01.2024 |
Dátum úhrady: |
21.12.2023 |
Súbor: |
FD_1013_23 |
Zverejnené: |
08.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov