Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1009/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ITya s.r.o. |
Adresa: | Nevadzová 6,82101 Bratislava |
IČO: | 32028691 |
Predmet: | Notebook ŠKD |
Fakturovaná suma s DPH: | 808,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
Súbor: | FD_1009_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |