Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1019/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Marcel Valent |
Adresa: | Karpatská 15,90033 Marianka |
IČO: | 40103650 |
Predmet: | Obkladačské práce jedáleŇ |
Fakturovaná suma s DPH: | 730,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
Dátum úhrady: | 29.12.2023 |
Súbor: | FD_1019_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |