Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1018/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | TZB-Vozo s.r.o. |
Adresa: | Gen. Gollana 1546/10,91101 Trenčín |
IČO: | 55041761 |
Predmet: | Projektová dokumentácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 7020,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
Súbor: | FD_1018_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |