Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4314034392 |
Číslo faktúry: | FD /0153/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTS Nextra |
Adresa: | Prievozská 2/A, Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2014 |
Dátum úhrady: | 06.05.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.05.2014 |