Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1400002 |
Číslo faktúry: | FD /0049/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Róbert Pokorný |
Adresa: | Družstevná 28,90033 Marianka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zimná údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 665,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2014 |
Dátum úhrady: | 20.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2014 |